環(huán)境新審核員入行最初審核應(yīng)該注意關(guān)注點(diǎn)

時(shí)間：2018-11-09 來源：駿遠(yuǎn)企管點(diǎn)擊次數(shù)：次

到企業(yè)開始收到資料的重點(diǎn)事情

一、手冊(cè)關(guān)注點(diǎn)
（一）最低要求：
1、手冊(cè)是幾個(gè)體系？
2、手冊(cè)的發(fā)布日期？生效實(shí)施日期？審核、批準(zhǔn)人？
3、管理者代表是否有？是誰(shuí)？健康職業(yè)健康代表是誰(shuí)？
4、版本信息？
5、公司簡(jiǎn)介是否有？試著考慮如何提練企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨、企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化？
如何沒有，觀察企業(yè)宣傳欄、墻上是否張貼相關(guān)信息？
也可以與企業(yè)老總交談，了解得到。
6、企業(yè)簡(jiǎn)介一般會(huì)有人數(shù)信息，注意別超過審核委托書指令的人數(shù)了！！！(在珠海市等發(fā)生技術(shù)局處罰過認(rèn)證機(jī)構(gòu)10萬(wàn)元)
7、體系覆蓋范圍？注意與認(rèn)證范圍保持一致。
8、查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；
各部門分解目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案
9、過程：外包是否存在？外包是什么？
關(guān)鍵/需要確認(rèn)過程是否什么？
注意與組長(zhǎng)、專業(yè)審核員溝通、保持一致。
10、手冊(cè)中的部門名稱？與審核計(jì)劃是否一致？與文件發(fā)放、程序文件等是否一致？
11、體系刪除什么條款？刪減有理由說明嗎？充分嗎？
（二）稍高要求：
1、如果你是組長(zhǎng)，手冊(cè)有哪些問題？
2、能否開出不合格出來？
（文件審查）

二、程序文件關(guān)注點(diǎn)
（一）、最低要求
1、程序文件編制、審核、批準(zhǔn)人？發(fā)布日期？批準(zhǔn)日期？
2、程序文件的目錄查看程序的名稱、編號(hào)、數(shù)量？
注意：審核記錄最好保持與真的程序文件名稱一致、
企業(yè)程序名稱與手冊(cè)引用的名稱是否一致？目錄中的名稱與正文中程序名稱是否一致？
這就不怕地方兩局抽查了，杜絕風(fēng)險(xiǎn)。
（二）稍高要求：
1、程序文件足夠了嗎？
注意：ISO9001至少要多少？（舊版幾個(gè)？新版幾個(gè)）、ISO14001至少要多少？（舊版幾個(gè)？新版幾個(gè)）、18001至少要多少個(gè)？（將來舊版幾個(gè)？新版幾個(gè)）
2、程序文件是否合理、符合規(guī)定的要求？與企業(yè)、行業(yè)符合嗎？
例如：帶設(shè)計(jì)開發(fā)是否有設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序？有沒有配套設(shè)計(jì)管理規(guī)章制度？人員配置？人員資格情況？設(shè)計(jì)資質(zhì)情況？
注：查詢XXX行業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。一是向老審核員問、二是網(wǎng)上查詢。

三、工作文件關(guān)注點(diǎn)
（一）最低要求
1工作文件概念要清晰？
包括企業(yè)的規(guī)章制度、以及配套的文件（50430標(biāo)準(zhǔn)16個(gè)，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度）等。
2、工作文件的編制、審核、批準(zhǔn)人？發(fā)布日期？批準(zhǔn)日期？
3、工作文件的目錄查看程序的名稱、編號(hào)、數(shù)量？
注意：審核記錄最好保持與真的工作文件名稱一致、
企業(yè)工作文件名稱與手冊(cè)、程序引用的名稱是否一致？目錄中的名稱與正文中工作文件名稱是否一致？
這就不怕地方兩局抽查了，杜絕風(fēng)險(xiǎn)。
（二）稿高要求：
1、工作文件足夠嗎？
2、工作文件是否合理、符合規(guī)定的要求？與企業(yè)、行業(yè)符合嗎？
例如：根本沒有生產(chǎn)污水排放的，給人家編寫一個(gè)污水排放管理制度，合理嗎？
例如：一些適合施工企業(yè)的配套管理文件亂套到工廠企業(yè)里面去，如何嗎？
。。。。。等等。

開始審核時(shí)候的關(guān)注點(diǎn)

（按部門）

做為新審核員，培養(yǎng)目標(biāo)一般先培養(yǎng)學(xué)會(huì)獨(dú)立審核醬油部門后，才培養(yǎng)學(xué)會(huì)獨(dú)立審核專業(yè)部門（建工：工程部、項(xiàng)目部，工廠則為生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部）。這個(gè)過程因人而異常，有快有慢。
收到審核計(jì)劃后，注意分工，明確自己應(yīng)該審核哪些部門、哪些條款？不懂的要認(rèn)真虛心請(qǐng)教。
一、領(lǐng)導(dǎo)層
1、按照模板進(jìn)行審核；（人品要端正，虛心學(xué)習(xí)，存在老審核員不愿意提供的現(xiàn)象，愿意指導(dǎo)一二、講解的就更少了，遇到好老師要珍惜！！！）
2、修改企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理姓名？學(xué)會(huì)WORD替換功能？
3、企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨？經(jīng)營(yíng)理念？企業(yè)文化？（注意不要千編一律）
4、替換認(rèn)證范圍？按照審核指令來，別搞錯(cuò)誤了。
5、注意注冊(cè)地址、辦公經(jīng)營(yíng)地址？是否現(xiàn)場(chǎng)有變動(dòng)？替換修改好？別搞錯(cuò)誤了。
如果有工商變更的，要找到出示工商變更手續(xù)文件。
而且要與認(rèn)證證書內(nèi)容確認(rèn)件保持一致。
6、體系的范圍？包括哪些職能部門名稱？替換？注意與手冊(cè)保持一致？千萬(wàn)別錯(cuò)誤了。
7、體系是否有外包？外包是什么？注意與組長(zhǎng)、專業(yè)審核溝通保持一致？
8、關(guān)鍵需要確認(rèn)過程是什么？注意與組長(zhǎng)、專業(yè)審核溝通保持一致？
9、體系文件發(fā)布日期、生效實(shí)施日期？注意與手冊(cè)等真實(shí)的日期保持一致，千萬(wàn)別錯(cuò)誤了。
10、方針修改替換？
11、目標(biāo)替換？
12、體系文件手冊(cè)、程序文件、工作文件數(shù)量？注意與文件控制、記錄控制審核記錄保持一致？
13、內(nèi)審：
組長(zhǎng)？組員？分工如何嗎？交叉審核？
內(nèi)審時(shí)間？
開出幾個(gè)不合格？不符合條款號(hào)？判標(biāo)準(zhǔn)確嗎？有整改資料嗎？
不合格描述準(zhǔn)確合理嗎？
內(nèi)審報(bào)告編制時(shí)間？
內(nèi)審的結(jié)論？
注意：監(jiān)督的時(shí)候，不合格、審核時(shí)間不能與初審一模一樣？（和個(gè)機(jī)構(gòu)都存在這個(gè)的問題，改了就風(fēng)險(xiǎn)大大降低！！！）
說個(gè)實(shí)話：老版機(jī)構(gòu)都有這個(gè)問題，幾乎都存在。我們避免了就是不更好了。
14、管理評(píng)審：
管理評(píng)審地點(diǎn)？時(shí)間？主持人？參加人？
輸入包括哪些內(nèi)容？輸入充分嗎？符合標(biāo)準(zhǔn)條款要求嗎？
輸出包括哪些內(nèi)容？輸出充分嗎？符合標(biāo)準(zhǔn)條款要求嗎？
改進(jìn)項(xiàng)多少項(xiàng)？具體是什么？
管理評(píng)審的結(jié)論？
管理評(píng)審報(bào)告編制時(shí)間？
注意：監(jiān)督的時(shí)候，不合格或改進(jìn)項(xiàng)、管理評(píng)審時(shí)間不能與初審一模一樣？（和個(gè)機(jī)構(gòu)都存在這個(gè)的問題，改了就風(fēng)險(xiǎn)大大降低！！！）
15、要向企業(yè)問要：三合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等，要收副本？
注意有些企業(yè)是有CCC認(rèn)證證書的，要收副本？
有些企業(yè)是有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，要收副本？
核對(duì)信息是否有問題？
注：平時(shí)注意學(xué)習(xí)，掌握哪些行業(yè)、產(chǎn)品是要CCC認(rèn)證的。
16、新標(biāo)準(zhǔn)審核的難點(diǎn)及重點(diǎn)之一
如何準(zhǔn)確提練企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨、企業(yè)文化、經(jīng)理理念？
如何準(zhǔn)確描述企業(yè)的組織內(nèi)外部環(huán)境中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、影響、控制措施；
如何準(zhǔn)確描述企業(yè)的組織內(nèi)外部環(huán)境中環(huán)境、職安問題、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、影響、控制措施；
注意：與企業(yè)實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)相結(jié)合。
有記錄表格的可以審核記錄記查XXX記錄表，沒有的不能亂編寫，亂編寫就是虛假審核記錄，被CCAA、1000家稽查抽到是個(gè)大風(fēng)險(xiǎn)！！

辦公室：
1、文件控制
按照模板進(jìn)行審核
A文件分幾個(gè)層次？質(zhì)量、程序、工作文件數(shù)量？發(fā)布日期？生效日期？
B抽查1-3個(gè)文件的發(fā)布簽收情況？
C按照模板進(jìn)行審核
D引用程序文件等的要與企業(yè)實(shí)際真實(shí)的程序文件名稱保持一致？
E編制、審核、批準(zhǔn)人姓名要替換準(zhǔn)確？
F文件控制會(huì)一般會(huì)抽查對(duì)外來適用文件的收集控制情況，以產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵環(huán)境、職安標(biāo)準(zhǔn)為主，抽查3個(gè)就先行啦？千萬(wàn)別寫多了，一是浪費(fèi)時(shí)間、二是容易出錯(cuò)誤。
2、記錄控制
按照模板進(jìn)行審核
A記錄是多少個(gè)？注意前后左右保持一致？
B記錄通常會(huì)抽查幾個(gè)，隨機(jī)應(yīng)變的抽查，可以從實(shí)際產(chǎn)生的、記錄清單中進(jìn)行抽查？
名稱、保持期限、職責(zé)部門？
3、外來文件管制：
A外來文件概念要清晰：一是適用的產(chǎn)品和服務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；二是適用的法律法規(guī)，包括環(huán)境、職安方面的。
B一般會(huì)抽查對(duì)外來適用文件的收集控制情況，以產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵環(huán)境、職安標(biāo)準(zhǔn)為主，抽查3個(gè)就先行啦？千萬(wàn)別寫多了，一是浪費(fèi)時(shí)間、二是容易出錯(cuò)誤。
注意：審核通常會(huì)帶走一份清單，注意與組長(zhǎng)的保持一致。
注意：要杜絕出現(xiàn)過限、作廢的情況。
4、培訓(xùn)
按照模板進(jìn)行審核
A查培訓(xùn)程序、程序規(guī)定內(nèi)容？
B查年度培訓(xùn)計(jì)劃？編制審批人？包括哪些培訓(xùn)內(nèi)容、實(shí)施日期、主講人、參加人員？
C抽查三次培訓(xùn)記錄：
培訓(xùn)內(nèi)容、實(shí)施日期、主講人、參加人員、考核方式、考核情況？
D人員證件抽查：
一、問企業(yè)要；
二、列個(gè)清單叫企業(yè)填寫？
三、直接列個(gè)清單改動(dòng)企業(yè)，讓人填寫好，電子的，自己要復(fù)制拷貝過來，輕松阿！！！
注意：人員證件信息要與專業(yè)審核員、組長(zhǎng)保持溝通，并反饋給他們？
自己也要熟悉不同企業(yè)、不同行業(yè)需要哪些證件？也是下個(gè)學(xué)習(xí)過程。
注：監(jiān)督，是不是沒有更新？是不是與初審?fù)耆粯樱康胤郊夹g(shù)監(jiān)督局已經(jīng)會(huì)檢查這個(gè)問題了。避免風(fēng)險(xiǎn)就是好事！

5、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源：
A按照模板進(jìn)行審核；
B先查程序策劃；再查識(shí)別情況、打分情況；
C兩種方式：一種是直接列出：過程服務(wù)活動(dòng) 環(huán)境因素危險(xiǎn)源源、時(shí)態(tài)狀況、環(huán)境影響、危險(xiǎn)影響、評(píng)價(jià)與打分、是否是重大重要。
抽查列出幾個(gè)，注意要與企業(yè)的實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)相結(jié)合。
另外一種是：直接寫識(shí)別辨識(shí)出哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、直接說采用什么評(píng)價(jià)辦法，等等。
D要注意：環(huán)境是：三個(gè)時(shí)態(tài)、三個(gè)狀態(tài)和七個(gè)方面，充分嗎？
危險(xiǎn)源是：三個(gè)時(shí)態(tài)、三個(gè)狀態(tài)和常規(guī)活動(dòng)與非常規(guī)活動(dòng)、11個(gè)方面，充分嗎？
高手是可以在這里面開出不符合來？而且體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)來。
注：監(jiān)督，是不是沒有更新？是不是與初審?fù)耆粯樱?br />
6、運(yùn)行控制
A按照模板進(jìn)行審核；
B先查程序策劃；再查實(shí)施情況；
C辦公區(qū)域固體廢棄物、消防控制、辦公生活污水控制、噪聲控制、節(jié)水節(jié)電能耗？
D保險(xiǎn)五險(xiǎn)一金、員工體檢、重大節(jié)假日慰問、困難職工幫扶、商業(yè)險(xiǎn)與意外險(xiǎn)、員工合同、勞動(dòng)保護(hù)用品購(gòu)置與發(fā)放、領(lǐng)用？物業(yè)辦公租賃費(fèi)？衛(wèi)生費(fèi)？水電費(fèi)？環(huán)境、職安費(fèi)用投入？
E三類垃圾分類裝置設(shè)置？

7、應(yīng)急準(zhǔn)確與響應(yīng)
A按照模板進(jìn)行審核；
B先查應(yīng)急程度、預(yù)案策劃情況，再查執(zhí)行情況；
C一般查個(gè)火災(zāi)消防預(yù)案演練記錄
注意：與其他審核員保持前后左右一致。
能力強(qiáng)的，再查一兩個(gè)體現(xiàn)企業(yè)、行業(yè)特點(diǎn)的預(yù)案。比如電力行業(yè)肯定要求觸電預(yù)防預(yù)案，沒查就是不到位，對(duì)不對(duì)？
沒有可以開出不符合來，例如：存在木加工打磨車間的可以開出沒有制訂粉塵爆炸應(yīng)急預(yù)案。

市場(chǎng)部
1．合同評(píng)審（8．2）
A按照模板進(jìn)行審核；
B先查合同管理的策劃，再查合同管理的執(zhí)行；
C施工單位至少抽查：在建、竣工兩個(gè)合同，
生產(chǎn)型號(hào)至少抽查：三個(gè)合同
D注意替換、不要漏，有時(shí)注意標(biāo)注下，如屬于什么工程性質(zhì)等。
E注意合同評(píng)審時(shí)間、簽訂時(shí)間，不要有沖突。

2、采購(gòu)（8。4）
A按照模板進(jìn)行審核；
B先查采購(gòu)管理的策劃，再查采購(gòu)管理的執(zhí)行；
C抽查多種以上關(guān)鍵材料的供應(yīng)商；
D抽查多種以上關(guān)鍵材料的供應(yīng)商評(píng)審記錄；
E信息不足的，通過收集施工工地/廠家的材料檢驗(yàn)報(bào)告、合格證來找；
F信息不足的，也可以發(fā)動(dòng)企業(yè)管理人員寫出來進(jìn)行補(bǔ)充；

3、顧客滿意（9.1.2）
A按照模板進(jìn)行審核；
B施工單位至少抽查：在建、竣工兩個(gè)顧客、項(xiàng)目信息，
生產(chǎn)型號(hào)至少抽查：三個(gè)合同信息
注意保持一致，不要出矛盾。
C沒有進(jìn)行過顧客滿意度調(diào)查的，可開出不合格來。
D只進(jìn)行研究了滿意度調(diào)查表填寫，但是沒有進(jìn)行匯總分析的，也可以開出不符合來。
E最終的綜合顧客滿意度要注意是否達(dá)到目標(biāo)值的要求？沒達(dá)到是否有進(jìn)行原因分析、采取措施？綜合顧客滿意度要與組長(zhǎng)的審核報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)層的審核記錄保持一致。

4、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源：
A按照模板進(jìn)行審核；
B基本與辦公室相同。
C要掌握進(jìn)行一點(diǎn)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)有關(guān)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，體現(xiàn)在記錄中，識(shí)別評(píng)價(jià)表沒有的，可心開出不合格出來。

5、運(yùn)行控制
A按照模板進(jìn)行審核；
B基本與辦公室相同。
C要掌握進(jìn)行一點(diǎn)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)有關(guān)供應(yīng)商管理的要求、怎么施工影響？
D如果沒有，可開出未對(duì)如什么運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行施加影響的實(shí)施證據(jù)不合格出來。

上一篇：IATF 16949：2016實(shí)施步驟清單
下一篇：質(zhì)量管理10大要點(diǎn)和13個(gè)步驟

欧美肥老妇视频_一级黄色绿像片_麻豆影视网站_亚洲手机国产精品

環(huán)境新審核員入行最初審核應(yīng)該注意關(guān)注點(diǎn)